Modèle de business plan d'auberge de jeunesse

Résumé

Activité

Caen You Stay sera une auberge de jeunesse située dans le centre-ville de Caen. Elle sera destinée aux touristes et groupes recherchant un hébergement en centre-ville bas prix. 

Dans un ambiance moderne, nous offrirons un lieu d'accueil et d'échange pour les personnes ayant soif d'aventure et de rencontres ou souhaitant se retrouver et bénéficier d'un espace suffisamment grand pour pouvoir le faire.  

Notre auberge, installée dans un immeuble de deux étages rue Bosnière, disposera d'une capacité d'accueil totale de 35 couchages répartis sur 4 dortoirs mixtes. 

Le quartier est très bien desservi par les transports en commun, rendant l'accès à l'auberge de jeunesse aisé. 

L'entreprise sera dirigée par Betty C. et Gaël D. dont les profils sont très complémentaires.

Betty a travaillé en tant que gestionnaire d'une auberge de jeunesse parisienne durant 8 ans après avoir obtenu un diplôme en hôtellerie. 

Gaël a quant à lui occupé un poste dans le marketing digital dans une agence spécialisée dans le tourisme durant près de 5 ans, notamment après obtention d'un diplôme en marketing.  

Marché

Marché national 

L'auberge de jeunesse est une forme d'hébergement marchand à bas prix. A l'inverse des hôtels qui misent sur le confort et les services pour attirer une clientèle d'affaire, des couples et des familles, les auberges de jeunesse jouent sur l'aspect bon marché et convivial de leur offre pour attirer une clientèle constituée majoritairement de jeunes et de groupes. 

Pour les groupes d'amis et les voyageurs seuls, le côté économe de l'auberge de jeunesse s'allie avec la possibilité de faire des rencontres. 

Pour les groupes scolaires ou sportifs, l'attrait vient généralement de la possibilité d'être tous ensemble, de disposer d'espace dans les parties communes, et de réduire les frais d'hébergement. 

Du coté de l'offre, on compte 171 auberges de jeunesse sur le territoire français. Les auberges de jeunesses sont à peu près deux fois moins cher qu'une nuit en hôtel, et l'on estime leur taux d'occupation moyen entre 55% et 65% suivant les saisons.

Le marché se divise pour le moment entre indépendants et géants du marché qui souhaitent s'installer dans le pays. 

La capacité d’accueil en auberge est en France moins développée que dans les autres pays d'Europe. A titre d'exemple : la ville de Paris compte trois fois moins de lits disponibles que des villes comme Londres ou Berlin. Le concept a donc encore suffisamment de place pour se développer au sein du territoire.

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Marché local 

Selon les chiffres de Normandie tourisme, les auberges de jeunesses ont pour l'instant une place marginale sur le marché local sur lequel l'hôtellerie de plein air détient la majorité de la capacité d'accueil en hébergement marchand.

Caen ne recense qu'une seule auberge de jeunesse, elles sont cependant au nombre de 9 en Normandie. Celles-ci sont situées près des stations balnéaires (Deauville et Houlgate) ou encore dans la Manche. 

En 2016, 15 millions de nuitées ont été vendues dans les hébergements marchands du Calvados. La clientèle est principalement française (77%), au sein des clients étrangers la première clientèle est celle des britanniques. 

Dans le top 10 des attractions, on compte l'Abbaye du Mont St Michel, la tapisserie de Bayeux, le mémorial de Caen, les plages d'Arromanches ou encore le parc zoologique de Cerza. 

Marché Cible 

Nous avons décidé de cibler principalement les deux segments de clientèle suivants : 

• Voyageurs seuls et groupes d'amis : venant visiter la ville (mémorial, chateau, etc.) ou participer aux événements comme le Carnaval de Caen (plus grand carnaval étudiant d'Europe), le festival Beauregard, ou encore le festival Nordik Impakt
• Groupes sportifs, échanges linguistiques et entreprises : nos 35 couchages nous permettrons de pouvoir accueillir des groupes sportifs (notre auberge est située à distance de marche du complexe sportif de l'UFR Staps qui accueille régulièrement des compétitions d'escalade, tennis, handball, etc.), des groupes scolaires, des entreprises ou encore des groupes d'échanges linguistiques.

Chiffres clés

Nous pensons réaliser un chiffres d'affaires de 227 233€ lors la première année d'activité, et améliorer en années 2 et 3 le taux de remplissage de nos dortoirs pour atteindre 235 576€ en année 3.

Nous estimons que Caen You Stay sera rentable dés sa première année d'exploitation.

Nous pensons pouvoir générer un EBE de 22 931€ (8,99% de marge) en année 1, et 27 280€ (8,84%de marge) en année 3. 

Nous prévoyons une génération de trésorerie positive sur l'ensemble du plan. Les flux de trésorerie dégagés par l'activité devraient nous permettre de couvrir les remboursements d'emprunt tout en gardant une marge de manoeuvre pour faire face aux imprévus.

Besoin

Notre besoin de financement initial s'élève à 160 000€. Les associés ont prévu de contribuer à hauteur de 90 000€ (56,25% du total), et nous souhaiterions obtenir un emprunt pour couvrir les 70 000€ restant.

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